|
Faktúra |
11043
|
ŠEVT a.s., Bratislava
|
12,71 |
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
|
|
Zmluva |
17151481
|
príspevok 2% DDP
|
|
s DPH |
|
29.03.2012 |
ING Tatra -Sympatia |
29.03.2012 |
|
Faktúra |
12085
|
energie
|
1 758,42 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa-Redemtoristi |
19.04.2012 |
|
Faktúra |
12065
|
energie
|
2 355,94 |
s DPH |
Zmluva o nájme čl IV bod b),dodatok 1
|
16.03.2012 |
KOngregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-Redemtoristi |
23.03.2012 |
|
Faktúra |
11130
|
T-COM, a.s. Bratislava
|
30,25 |
s DPH |
|
17.05.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11098
|
T-COM, Bratislava
|
34,64 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11065
|
T-COM, Bratislava
|
43,72 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11036
|
T-COM, Bratislava
|
54,86 |
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
Zmluva |
3
|
Stravovanie
|
|
s DPH |
|
02.09.2011 |
ŠZŠI sv. K. Hofbauera, Podolínec |
30.03.2012 |
|
Faktúra |
11109
|
Stova-teheľňa.spol. s r.o., Spišská Nová Ves
|
917,65 |
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11123
|
Security equipment-Fedor, Stará Ľubovňa
|
43,20 |
s DPH |
|
06.05.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11035
|
SWAN, a.s., Bratislava
|
62,35 |
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11069
|
SWAN, a.s., Bratislava
|
87,90 |
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11099
|
SWAN, a. s. Bratislava
|
61,61 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11021
|
STOR, s.r.o.,Podolínec
|
675,85 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11116
|
STOR, s. r. o.Podolínec
|
348,41 |
s DPH |
|
16.05.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11020
|
STOR, s. r. o.,Podolínec
|
508,80 |
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11039
|
SINTRA, spol. s r.o.Poprad
|
139,00 |
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11034
|
Prvá internetová, s.r.o.,Stará Ľubovňa
|
155,34 |
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
Faktúra |
11107
|
Prvá internetová, s.r.o., Stará Ľubovňa
|
155,34 |
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
|